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开封市司法局2018年度部门预算公开情况说明
】  来源:   时间:2018-10-22  浏览 人次

 

 

 

 

2018年度开封市

司法局部门预算公开

 

 

 

 

 

 

 

 

201810

 

 

2018年度开封市司法局部门预算公开

 

目 录

 

第一部分 开封市司法局部门概况

一、部门机构设置

二、主要职责

第二部分 开封市司法局部门2018年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

 

附件:2018年度开封市司法局(含所属机构)部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、基本支出经济分类汇总表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金支出情况表

  九、国有资本经营预算支出情况表

 

 

 

 

第一部分

开封市司法局部门概况

一、部门机构设置

纳入开封市司法局部门2018年度部门预算编制范围的单位共5个,包括开封市司法局本级、开封市法律援助中心、开封市监狱、开封市强制隔离戒毒所、开封市司法培训中心,其中3个行政单位,2个事业单位。

二、主要职责(按单位分别填写)

(一)开封市司法局主要职责是:

1.贯彻执行国家、省、市有关司法行政工作的方针、法律、法规和政策;起草相关地方性法规、规章和政策,经批准后组织实施。

2.负责监狱管理工作并承担相应责任,监督管理刑罚执行、改造罪犯的工作。

3.负责司法行政系统强制隔离戒毒工作并承担相应责任,指导、监督司法行政系统强制隔离戒毒的执行与场所的管理工作。

4.指导监督律师工作、公证工作并承担相应责任,综合管理社会法律服务机构。

5.监督管理法律援助工作;指导社会组织和志愿者开展法律援助。

6.指导基层司法行政、人民调解、社区矫正、基层法律服务和帮教安置工作,参与社会治安综合治理工作。

7.负责依法治市工作,组织开展法制宣传和法律常识普及工作。

8.管理、监督、指导司法鉴定工作。

9.组织实施国家司法考试工作。管理人民监督员工作。

10.负责司法行政系统枪支、弹药、服装、警车管理工作,指导、监督司法行政系统的计划财务工作。

11.指导司法行政系统的队伍建设和思想政治工作;负责司法行政系统的警务管理和警务督察工作。

12.承办市政府和上级部门交办的其他事项。

(二)开封市法律援助中心的主要职责是:

组织、指导、协调、监督全市法律援助工作,指定律师事务所承办法律援助案件,并负责筹集法律援助资金。

(三)开封市司法培训中心的主要职责是:

为司法人员提供教育培训服务,司法人员专业培训,司法人员岗前培训,司法人员继续教育。

(四)开封市监狱的主要职责是:

教育改造在押的犯罪分子。

(五)开封市强制隔离戒毒所的主要职责是:

对符合条件的吸毒人员强制戒除毒瘾。

 

第二部分

司法局部门2018年度部门预算情况说明

 

一、收支预算总体情况说明

开封市司法局部门2018年收入总计8327万元,支出总计8327万元,与2017年相比,收、支总计各增加1776万元,上升27%。主要原因:人员工资自然增涨,生产收入有所增涨。

二、收入预算总体情况说明

开封市司法局部门2018年收入合计8327万元,其中:一般公共预算收入7812万元; 政府性基金收入0万元;专户管理的资金收入0万元;转移支付和监狱生产等收入515万元。

三、支出预算总体情况说明

开封市司法局部门2018年支出合计8327万元,其中:基本支出6452万元,占77.48%;项目支出1875万元,占22.52%

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

开封市司法局部门2018年一般公共预算收支预算7812万元,政府性基金收支预算0万元。与 2017 年相比,一般公共预算收支预算增加1259万元,增长19.21%,主要原因:人员工资自然增涨;政府性基金收支预算增加(减少)0万元,增长(下降)0%.

五、一般公共预算支出预算情况说明

开封市司法局部门2018 年一般公共预算支出预算为7812万元。主要用于以下方面:公共安全(类)支出5795万元,占74.18%;社会保障和就业1389万元,占17.78%,医疗卫生325万元,占4.16%,住房保障(类)支出304万元,占3.89%

六、基本支出预算经济分类情况说明

开封市司法局部门2018年一般公共预算基本支出6372万元,其中:人员经费6194万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、 奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴;公用经费178万元,主要包括:因公出国(境)费用、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、职工福利费、公务用车运行维护费、职工教育费、公务用车购置、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

 我局2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我局2018年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出”。

九、“三公”经费支出预算情况说明

开封市司法局部门2018 年“三公”经费预算为40万元。2018年“三公”经费支出预算数比 2017 年减少5万元。

具体支出情况如下:

(一)因公出国(境)费0万元我局一般情况下无公务出国情况。

(二)公务用车购置及运行费29元,其中,公务用车购置费0万元;公务用车运行维护费29万元,主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比 2017年减少9万元,主要原因:严格执行公务用车制度,节约公车开支。

(三)公务接待费11万元,主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。预算数比 2017 年增加4万元。主要原因:对口扶贫来我局考察费用增加。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

开封市司法局部门2018年机关运行经费支出预算178万元,主要保障机构正常运转及正常履职需要所需要的水电暖气、办公用具、机关灶等支出。

(二)政府采购支出情况

开封市司法局部门2018年政府采购预算安排160万元,其中:政府采购货物预算125万元、政府采购工程预算35万元。

(三)关于预算绩效管理工作开展情况说明

2017 年,局共组织对3个项目进行了预算绩效评价,涉及资金100万元。2018年,局拟组织对4个项目进行了预算绩效评价,涉及资金120万元。

 

第三部分

名词解释

 

一、财政拨款收入:是指市级财政当年拨付的资金。

二、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

三、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

三、“三公”经费:是指纳入是级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

四、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件:开封市司法局2018年度部门预算公开套表.xls

    一、部门收支预算总表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、基本支出经济分类汇总表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金支出情况表

  九、国有资本经营预算支出情况表

 

 

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